เลขที่เอกสาร=Document No.
เลขที่เอกสาร=Document No.
หมายเหตุ=Note
คลังสินค้า=Warehouse
หน่วยงาน=Org
ลำดับ=No.
วันที่=Date
เบิกเพื่อ=Issued For 
หน่วย=Unit
ชื่อสินค้า=Product Name
ผู้อนุมัติ=Approved By
ผู้จัดทำ=Prepared by
ผู้ตรวจสอบ=Checked by
จำนวน=Qty
รหัสสินค้า=Product Code
ผู้ขอเบิก=Request Issued
สถานะเอกสาร=Docstatus
ราคา=Price
จำนวนเงิน=Total
รวม=Total
ผู้รับสินค้า=Received by
บริษัทคู่ค้า=BP Partner
doc_iso=.

AP=Approved
DR=Drafted
CO=Completed
NA=Not Approved
VO=Voided
IN=Invalid
RE=Reversed
CL=Closed
??=Unknown
IP=In Progress
