เลขที่เอกสาร=เลขที่เอกสาร
เลขที่เอกสาร=เลขที่เอกสาร
หมายเหตุ=หมายเหตุ
คลังสินค้า=คลังสินค้า
หน่วยงาน=หน่วยงาน
ลำดับ=ลำดับ
วันที่=วันที่
เบิกเพื่อ=เบิกเพื่อ
หน่วย=หน่วย
ชื่อสินค้า=ชื่อสินค้า
ผู้อนุมัติ=ผู้อนุมัติ
จำนวน=จำนวน
รหัสสินค้า=รหัสสินค้า
ผู้ขอเบิก=ผู้ขอเบิก
สถานะเอกสาร=สถานะเอกสาร
ราคา=ราคา
จำนวนเงิน=จำนวนเงิน
ชื่อสินค้า=ชื่อสินค้า
ผู้อนุมัติ=ผู้อนุมัติ
ผู้จัดทำ=ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ=ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับสินค้า=ผู้รับสินค้า
รวม=รวม
บริษัทคู่ค้า=บริษัทคู่ค้า
doc_iso=.

AP=ตรวจสอบแล้ว
DR=แบบร่าง
CO=อนุมัติแล้ว
NA=ไม่อนุมัิต
VO=ยกเลิก
IN=ไม่ถูกต้อง
RE=แก้ไข
CL=ปิด
??=ไม่ทราบ
IP=กำลังดำเนินการ